第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　《臨汾日報》是中共臨汾市委機關(guān)報，是黨和人民的喉舌，是市委聯(lián)系廣大人民群眾的橋梁，擔負著(zhù)宣傳黨的路線(xiàn)、方針、政策以及市委、市政府結合全市實(shí)際而制定的一系列重大決策和措施的光榮任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　臨汾日報社內設27個(gè)科室分別為：總編室、辦公室、黨委辦公室、財務(wù)科、人事科、行政科、工會(huì )、要聞編輯部、專(zhuān)題編輯部、時(shí)政新聞部、重點(diǎn)新聞部、社會(huì )新聞部、攝影部、財經(jīng)專(zhuān)刊部、法治專(zhuān)刊部、教育專(zhuān)刊部、文旅專(zhuān)刊部、農業(yè)農村專(zhuān)刊部、綜合新聞部、區域新聞部、融媒體部、視覺(jué)新聞部、策劃部、校檢室、新聞研究室、發(fā)行部、廣告部。

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表(見(jiàn)附件1)

　　二、收入決算表(見(jiàn)附件2)

　　三、支出決算表(見(jiàn)附件3)

　　四、財政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件4)

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)(見(jiàn)附件5)

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)(見(jiàn)附件6)

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見(jiàn)附件7)

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附件8)

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表(見(jiàn)附件9)

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計1691萬(wàn)元(包含上年結轉結余170萬(wàn)元)。與2017年相比，收、支總計增加424萬(wàn)元，增加33%。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會(huì )項目經(jīng)費70萬(wàn)元，新增報紙印刷成本增加項目經(jīng)費230萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1691萬(wàn)元(包含上年結轉結余170萬(wàn)元)，其中：財政撥款收入1521萬(wàn)元，占比100%;上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%;其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1691萬(wàn)元(包含上年結轉結余170萬(wàn)元)，其中：基本支出965萬(wàn)元，占比57%;項目支出726萬(wàn)元，占比43%;上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財政撥款收、支總計1691萬(wàn)元(包含上年結轉結余170萬(wàn)元)。與2017年相比，財政撥款收、支總計增加424萬(wàn)元，增加33%。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會(huì )項目經(jīng)費70萬(wàn)元，新增報紙印刷成本增加項目經(jīng)費230萬(wàn)元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度財政撥款支出1691萬(wàn)元(包含上年結轉結余170萬(wàn)元)，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加424萬(wàn)元，增加33%。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會(huì )項目經(jīng)費70萬(wàn)元，新增報紙印刷成本項目經(jīng)費230萬(wàn)元。

　　(二)財政撥款支出決算具體情況

　　1、文化體育與傳媒支出1406萬(wàn)元，完成預算的148%;用于工資福利支出785萬(wàn)元，公用經(jīng)費57萬(wàn)元，新聞報紙印刷費支出230萬(wàn)元，電腦耗材支出10萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò )通訊費30萬(wàn)元，新華社網(wǎng)絡(luò )稿費20萬(wàn)元，電費支出10萬(wàn)元，供暖費支出10萬(wàn)元，報紙出版系統更新170萬(wàn)元，新聞采訪(fǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)費支出46萬(wàn)元，原三招人員生活補助支出38萬(wàn)元。文化體育與傳媒支出較2017年增加361萬(wàn)元，增長(cháng)35%，主要原因是：2018年新增項目經(jīng)費。

　　2、事業(yè)單位離退休支出27萬(wàn)元，完成預算的100%，用于離休人員工資、離退休人員取暖費，較2017年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

　　3、機關(guān)事業(yè)養老保險繳費支出117萬(wàn)元，較2017年增加5萬(wàn)元，增長(cháng)4%，主要原因是工資標準提高。

　　4、死亡撫恤支出8萬(wàn)元。

　　5、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出70萬(wàn)元，主要原因是：新增旅發(fā)大會(huì )項目經(jīng)費。

　　6、住房保障支出63萬(wàn)元，較2017年減少13萬(wàn)元，下降17%，主要原因是：在職人員退休。

　　六、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.1萬(wàn)元，完成預算的18%，比上年減少7.9萬(wàn)元，下降61%，原因是公務(wù)用車(chē)報廢。其中：因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少(增加)0萬(wàn)元，下降(增長(cháng))0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算4.9萬(wàn)元，占比96%，比上年減少7.1萬(wàn)元，下降59%;公務(wù)接待費支出決算0.19萬(wàn)元，占比3.7%，比上年減少0.51萬(wàn)元，下降73%。具體情況如下：

　　2018年度，“三公”經(jīng)費年初預算28萬(wàn)元，支出總額5.1萬(wàn)元，比上年減少7.9萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)按規定報廢。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費年初預算是23.5萬(wàn)元，支出4.9萬(wàn)元，比上年減少7.1萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)按規定報廢。因公出國(境)支出0萬(wàn)元;國內公務(wù)接待費年初預算4.5萬(wàn)元，支出0.19萬(wàn)元，比上年減少0.51萬(wàn)元，具體情況為：接待批次4次，分別是：1、三門(mén)峽日報社副總編一行12人，接待標準每人60元;2、太原日報社一行3人，接待標準每人60元;3、忻州日報社一行5人，接待標準每人60元;4、山西法制報長(cháng)治記者站一行3人，接待標準每人60元。

　　七、其他重要事項情況說(shuō)明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2018年度我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　(二)政府采購情況說(shuō)明

　　2018年度我單位政府采購支出總額0萬(wàn)元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套)，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

　　(四)預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2018年度，我單位實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)，項目名稱(chēng)：新華社網(wǎng)絡(luò )稿費，涉及一般公共預算當年拔款20萬(wàn)元，完成預算的100%，項目績(jì)效評價(jià)結果：新華社網(wǎng)絡(luò )稿費項目績(jì)效實(shí)現情況良好，總得分為87.83分，屬于“良好”。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　三、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。